Fakturace

Základní informace o postupu fakturace dodavatelů

1. Zúčtovací období se počítá za celkový měsíc (od 1. dne v měsíci do 30/31. dne v měsíci).

2. Nárok na provize je dle provizního systému stanoven, včetně poměru vyplacení (každý dodavatel má pravidla trochu jiná, nicméně standardem bývá poměr 70:30 - 70 % po podpisu a 30 % po připojení).

3. Nárok na provize u velkých odběrů může být stanoven dle měsíčního vyúčtování - To znamená, že klient má měsíční vyúčtování a provize se tedy počítá z každého měsíce, dle reálného dodaného množství MWh.

4. Nárok na vyplacení provize nastává zasláním reportu od dodavatele a to do 15.-20. dne v následujícím měsíci (př.: Pokud podepíšu 24.4. report od dodavatele příjde do 15.-20.5. poté můžeme fakturovat, pokud vše sedí dle stanovené provize).

5. Report od dodavatelů chodí přímo HEXAGON ENERGY ke kontrole a schválení.

6. Po schválení vystavujeme fakturu a následně posíláme k proplacení dodavateli.

7. Splatnost faktury je stanovena u všech dodavatelů stejně - 14 dnů splatnost.

8. Report je zasílán na e-mail o.lekes@hexagon-energy.cz

9. Fakturaci na dodavatele zasílá asistentka zadrobilkova@hexagon-services.cz (do kopie vkládá o.lekes@hexagon-energy.cz)